Slik behandler du et fakturaforslag
Sist oppdatert: 22.01.2019
|
1 |
Klikk på Oppgaver
|
|---|---|
|
2
|
Klikk på PL.Godkjenner fakturaforslag. Fakturaforslag som ligger til behandling listes til venstre i skjermbildet. Klikk på fakturaforslaget.
|
|
3
|
Vedlagte fakturaforslag krever din godkjenning. Vennligst godkjenn dette dersom det skal bli fakturert. Klikk Godkjenne.
|
|
4
|
Du mottar følgende bekreftelse etter godkjenning av fakturaforslaget.
|
|
5
|
Fakturaforslaget returneres til regnskapsavdelingen for fakturering. |
|
6
|
Dersom du mener fakturaforslaget ikke kan godkjennes klikker du Ikke fakturer.
|
|
7
|
Klikk Ikke fakturer på følgende melding for å bekrefte. Legg inn kommentar om det er ønskelig. Fakturaforslaget kanselleres og faktureringen stopper.
|
|
8
|
Fakturaelementene på fakturaforslaget returneres til fakturagrunnlaget og ligger klar for fakturering på nytt (status N). Vurder å gå inn i fakturagrunlaget for å korrigere kansellerte rader (Kap. 6). Vær oppmerksom på at endringer i fakturagrunnlaget ikke endrer kildedata. Det bør være en feil i fakturalementene på fakturaforslaget for at faktura skal kanselleres. Uteglemte fakturaelementer blir med på neste faktura som genereres av Regnskapsavdelingen, eller Prosjektleder kan gjøre dette på egenhånd. |
og Gå til Oppgavebehandling. Skjermbildet for oppgavebehandling vises.
