Slik genererer du et nytt fakturaforslag
Sist oppdatert: 22.01.2019
Du skal kun opprette fakturaforslag dersom du har avslått fakturaforslaget som er generert av Regnskapsavdelingen på grunn av feil i fakturagrunnlaget.
|
1
|
Klikk på Prosjektstyring.
|
|---|---|
|
2
|
Klikk på Opprett fakturaforslag for å åpne skjermbildet for opprettelse av fakturaforslag.
|
|
3
|
Velg UKE Fakturaforslag Prosjektleder som Variant. Trykk på Tab-knappen (↹).
|
|
4
|
Det kan være greit å gjøre en kontroll mot fakturagrunnlaget når du skal utarbeide et nytt fakturaforslag. Du skal ikke endre Buntnummer. Legg inn Prosjekt og/eller Arbeidsordre som det skal opprettes fakturaforslag for. Om du kun skal lage fakturaforslag for en av arbeidsordrene på ett prosjekt kan du sette * i felt for Prosjekt. Det er kun fakturaelementer med status N i fakturagrunnlaget som blir med på fakturaforslaget. Tidligere fakturerte elementer har status R. Fakturaforslaget tar kun med fakturaelementer fra fakturagrunnlaget basert på Transaksjoner tom dato (timer og utlegg) og Fakturadato (Fastpriselementer). |
|
5
|
Klikk Lagre og OK.
|
|
6
|
Prosjektleder vil nå motta fakturaforslaget i Økonomisystemet Web for videre behandling.
|
